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Câmara Municipal de São Domingos do Prata - MG
Atualizado em: 21/03/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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15 6789101112
16 13141516171819
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18/03/20250000067/20250000067/20250000067/20250000071/2025REFERENTE SERVICOS DE DIARIA EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.ARLAN DIAS MARTINS***.371.666-**R$ 158,80R$ 158,80R$ 158,8030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/03/20250000006/20240000062/20250000062/20250000070/2025Credenciamento de prestadores de servico de transporte de passageiro por taxiOSVALDO MARTINS LOUREIRO***.165.166-**R$ 854,70R$ 854,70R$ 854,7030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/03/20250000058/20250000058/20250000058/20250000069/2025SERVICOS PRESTADO DE SESSAO DE USO A INTERNET VIA RADIO PARA ESTA CAMARA .RED WHITE DO BRASIL LTDA23.125.947/0001-24R$ 358,00R$ 358,00R$ 358,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/03/20250000010/20240000056/20250000056/20250000068/2025Contratacao de servicos tecnicos especializados em telefonia fixa, nas modalidades de servico de ligacoes locais, moveis, de longa distanciaTELEFONICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62R$ 761,56R$ 761,56R$ 761,5630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/03/20250000001/20240000055/20250000055/20250000067/2025Registro de precos para eventual fornecimento de produtos de Mercearia em GeralJL RODRIGUES E SILVA LTDA01.155.661/0001-59R$ 1.499,18R$ 1.499,18R$ 1.499,1830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17/03/20250000066/2025  0000066/2025VALOR INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIAS NO MES DE FEVEREIRO/2025 A FAVOR DO INSS.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0102-94  R$ 2.619,77  
17/03/20250000065/2025  0000065/2025VALOR INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO/2025 A FAVOR DO INSS.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0102-94  R$ 5.451,38  
17/03/20250000066/20250000066/20250000066/20250000064/2025REFERENTE VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIAS COMISSIONADAS , DEVIDO AO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/25.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0102-94R$ 1.280,27R$ 1.280,27R$ 1.723,3330000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
17/03/20250000065/20250000065/20250000065/20250000063/2025REFERENTE VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIAS DEVIDO AO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/25.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0102-94R$ 3.255,61R$ 3.255,61R$ 3.255,6130000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
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